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【岗位职责】
1、全面负责集团总部预算管理：
主导集团总部年度预算、季度滚动预测的编制、审核、优化与汇总工作；
监控总部预算的执行情况，进行日常跟踪与偏差分析，识别风险与机遇；
及时向管理层汇报预算执行差异及关键动因，提出优化建议；
2、统筹集团总部经营分析报告：
牵头组织编制集团月度经营分析报告（经管月报），整合、分析总部及各相关职能部门的财务与运营数据；
深入解读经营结果，识别关键业务驱动因素、盈利点和潜在风险点；
提供清晰、有洞察力的财务分析，支持管理层的经营决策；
3、建立并运用财务数据模型：
运用高级Excel或专业建模工具（如Python,SQL,PowerBI等），构建、维护和优化财务分析及预测模型；
利用建模能力进行情景模拟、敏感性分析、盈利能力分析等，为战略规划和业务决策提供数据支持；
4、决策支持与业务伙伴协作：
作为总部的战略财务伙伴，与总部各职能部门（如行政、人力、IT、战略发展等）紧密合作，理解其业务需求，提供财务视角的专业建议和支持；
参与总部层面的特殊项目，提供财务分析和评估；
5、持续优化流程与系统：
不断审视和完善总部预算 |
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